Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
Valor referente a aquisição de material odontológico. Pedido 02, Pregão eletrõnico, Registro de preços nº 03/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
893,31 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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99,75 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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793,56 |
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| 27/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2025 - REF. NF 186368
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS SA - 767 |
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784,04 |
| 27/03/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 175/2025 |
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9,52 |
| 27/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2025 - REF. NF 186484
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS SA - 767 |
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98,55 |
| 27/03/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 175/2025 |
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1,20 |
| TOTAL |
893,31 |
893,31 |
893,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
