| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
Valor referente a aquisição de material odontológico. Pedido 02, Pregão eletrõnico, Registro de preços nº 03/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
4.760,66 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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2.581,92 |
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| 10/03/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.748,16 |
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| 28/03/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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138,68 |
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| 28/03/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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291,90 |
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| 15/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2025 - REF. NF 19726
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 768 |
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2.550,94 |
| 15/04/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 176/2025 |
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30,98 |
| 17/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2025 - REF. nf 20183
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 768 |
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1.727,18 |
| 17/04/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 176/2025 |
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20,98 |
| TOTAL |
4.760,66 |
4.760,66 |
4.330,08 |
| SALDO A PAGAR |
430,58 |
