MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a serviços de publicação legal no Diário Oficial do Estado referente a comunicação de editais para a realização de processos licitatorios e demais publicações para o exercicio de 2025
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
Valor referente a serviços de publicação legal no Diário Oficial do Estado referente a comunicação de editais para a realização de processos licitatorios e demais publicações para o exercicio de 2025
3.000,00
14/03/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E GUIA DE RECOLHIMENTO ENCAMINHADA PELO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
214,90
14/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2025 - REF. Publicação de extrato para divulgação do pregão eletronico 01/2025 para aquisição de fraldas geriatricas e infanstis
SECRETARIA DA FAZENDA DO RGS - 262
214,90
28/03/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
214,90
28/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2025 - REF. Valor referente a publicação de extrato de edital para realização do pregão eletronico nº 02/2025 para aquisição de medicamentos de uso humano, insumos farmaceuticos e nutricionais para os entes consorciados ao Consim
SECRETARIA DA FAZENDA DO RGS - 262
214,90
TOTAL
3.000,00
429,80
429,80
SALDO A PAGAR
2.570,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
