Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
30.000,00 |
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| 10/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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3.618,69 |
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| 11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São Pedro das Missões
SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA - 777 |
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3.582,50 |
| 11/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 181/2025 |
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36,19 |
| 24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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5.363,73 |
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| 01/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 181/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São Pedro das Missões
SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA - 777 |
|
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5.310,09 |
| 01/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 181/2025 |
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53,64 |
| TOTAL |
30.000,00 |
8.982,42 |
8.982,42 |
| SALDO A PAGAR |
21.017,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
