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Exercício: 2025
Nome do Credor: SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	181	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	30.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	30.000,00
10/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.618,69
11/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São Pedro das Missões SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA - 777			3.582,50
11/03/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 181/2025			36,19
24/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.363,73
01/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São Pedro das Missões SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA - 777			5.310,09
01/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 181/2025			53,64
23/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.761,61
24/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São Pedro das Missoes SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA - 777			2.733,99
24/04/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 181/2025			27,62
26/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.588,77
10/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de São Pedro das Missões SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA - 777			4.542,88
10/06/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 181/2025			45,89
TOTAL		30.000,00	16.332,80	16.332,80
SALDO A PAGAR				13.667,20

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	10/03/2025	36,19	376/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/03/2025	53,64	683/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/04/2025	27,62	985/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/05/2025	45,89	1448/2025	Lançada
TOTAL		163,34