| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
20.000,00 |
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| 11/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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600,00 |
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| 14/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Palmeira das Missões
ESPAÇO TERAPUETICO OMMA SAUDE E BEM ESTAR LTDA - 772 |
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594,00 |
| 14/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 182/2025 |
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|
6,00 |
| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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2.400,00 |
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| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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7.000,00 |
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| 02/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São José das Missões
ESPAÇO TERAPUETICO OMMA SAUDE E BEM ESTAR LTDA - 772 |
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2.376,00 |
| 02/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 182/2025 |
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|
24,00 |
| 04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Palmeira das Missões
ESPAÇO TERAPUETICO OMMA SAUDE E BEM ESTAR LTDA - 772 |
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6.930,00 |
| 04/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 182/2025 |
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|
70,00 |
| 28/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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7.032,00 |
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| 29/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Palmeira das Missões
ESPAÇO TERAPUETICO OMMA SAUDE E BEM ESTAR LTDA - 772 |
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6.961,68 |
| 29/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 182/2025 |
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70,32 |
| 27/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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1.280,00 |
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| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São José das Missões
ESPAÇO TERAPUETICO OMMA SAUDE E BEM ESTAR LTDA - 772 |
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1.267,20 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 182/2025 |
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12,80 |
| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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1.688,00 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 182/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.671,12 |
| 11/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 182/2025 |
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16,88 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
