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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 192 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS ref. mês: Folha de fevereiro de 2025 0,00 4.401,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 INSS ref. mês: Folha de fevereiro de 2025 4.401,47
24/02/2025 Atestada conforme setor responsavel pelo folha de pagamento 4.401,47
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO 130,00
18/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 4.271,47
18/03/2025 Empenho emitido a maior -0,01
18/03/2025 Empenho a maior pela integração -0,01
18/03/2025 Empenho a maior pela integração -0,01
TOTAL 4.401,46 4.401,46 4.401,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 24/02/2025 130,00 Lançada
TOTAL   130,00