Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
192 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS ref. mês: Folha de fevereiro de 2025 |
0,00 |
4.401,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
INSS ref. mês: Folha de fevereiro de 2025 |
4.401,47 |
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24/02/2025 |
Atestada conforme setor responsavel pelo folha de pagamento |
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4.401,47 |
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24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO |
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130,00 |
18/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 192/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 |
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4.271,47 |
18/03/2025 |
Empenho emitido a maior |
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-0,01 |
18/03/2025 |
Empenho a maior pela integração |
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-0,01 |
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18/03/2025 |
Empenho a maior pela integração |
-0,01 |
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TOTAL |
4.401,46 |
4.401,46 |
4.401,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
24/02/2025 |
130,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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130,00 |
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