| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 197 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: | 0,00 | 1.406,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: | 1.406,28 | ||
| 26/02/2025 | Liquidação atestada conforme setor de folha de pagamento | 1.406,28 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO | 105,47 | ||
| 27/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 | 1.300,81 | ||
| TOTAL | 1.406,28 | 1.406,28 | 1.406,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 26/02/2025 | 105,47 | Lançada | |
| TOTAL | 105,47 |
