| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 2 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de material odontológico. Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 1.867,10 | 1.867,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Valor referente a aquisição de material odontológico. Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 1.867,10 | ||
| 22/01/2025 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 1.867,10 | ||
| 14/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 - REF. Nf 54134 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 617 | 1.844,69 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. IRRF 1,2%- IRRF RETIDO MATERIAL ODONTOLOGICO, retido no Pagamento do Empenho 2/2025 | 22,41 | ||
| TOTAL | 1.867,10 | 1.867,10 | 1.867,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF 1,2%- IRRF RETIDO MATERIAL ODONTOLOGICO | 22/01/2025 | 22,41 | 5/2025 | Lançada |
| TOTAL | 22,41 |
