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Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	201	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor ref aquisição de serviços médico-hospitalares para os munícipes dos Entes Consorciados. São os seguintes serviços contratados: Serviços médicos (consultas, plantão presencial, plantão de urgência e emergência e procedimentos cirúrgicos) nas seguintes especialidades médicas. Fevereiro de 2025	302.400,00	302.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	Valor ref aquisição de serviços médico-hospitalares para os munícipes dos Entes Consorciados. São os seguintes serviços contratados: Serviços médicos (consultas, plantão presencial, plantão de urgência e emergência e procedimentos cirúrgicos) nas seguintes especialidades médicas. Fevereiro de 2025	302.400,00
03/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		302.400,00
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.168,05
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.539,22
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			195.802,70
06/03/2025	Baixa em empenho indevido. Empenho correto 42/2025			-11.168,05
06/03/2025	Baixa em empenho indevido. Empenho correto 42/2025			-14.539,22
27/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2025 - REF. Plantao de fevereiro de 2025 de Jaboticaba ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			8.826,34
01/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2025 - REF. Valor referente ao plantao de fevereiro de 2025 de Lajeado do Bugre, São Pedro das Missões e São José das Missões ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			40.992,53
03/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2025 - REF. Valor referente ao plantao de fevereiro de 2025 de Boa Vista das Missoes ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			4.668,34
TOTAL		302.400,00	302.400,00	250.289,91
SALDO A PAGAR				52.110,09