Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025. complementar ao nº 111/2025 emitido a menors |
90.000,00 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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605,00 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 203/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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598,95 |
| 06/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 203/2025 |
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6,05 |
| 24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
10.780,00 |
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| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Ronda Alta
CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 |
|
|
10.672,20 |
| 03/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 203/2025 |
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|
107,80 |
| 23/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
11.732,00 |
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| 29/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Ronda Alta
CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 |
|
|
11.614,68 |
| 29/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 203/2025 |
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|
117,32 |
| 26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
7.287,00 |
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| 27/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Ronda Alta
CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 |
|
|
7.214,13 |
| 27/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 203/2025 |
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|
72,87 |
| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
10.591,00 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Ronda Alta
CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 |
|
|
10.485,09 |
| 08/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 203/2025 |
|
|
105,91 |
| 18/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
10.542,00 |
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| 24/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2025 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2025 de Ronda Alta
CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 |
|
|
10.436,58 |
| 24/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 203/2025 |
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105,42 |
| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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13.328,00 |
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| 03/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2025 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2025 de Ronda Alta
CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 |
|
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13.194,72 |
| 03/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 203/2025 |
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|
133,28 |
| 17/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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11.620,00 |
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| 25/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2025 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2025 de Ronda Alta
CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 |
|
|
11.503,80 |
| 25/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 203/2025 |
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116,20 |
| TOTAL |
90.000,00 |
76.485,00 |
76.485,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.515,00 |
