Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025. complementar ao nº 111/2025 emitido a menors |
90.000,00 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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605,00 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 203/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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598,95 |
| 06/03/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 203/2025 |
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6,05 |
| 24/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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10.780,00 |
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| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Ronda Alta
CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 |
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10.672,20 |
| 03/04/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 203/2025 |
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107,80 |
| TOTAL |
90.000,00 |
11.385,00 |
11.385,00 |
| SALDO A PAGAR |
78.615,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
