Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	211	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a pedido complementar para aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 05, Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.	3.924,48	3.924,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	Valor referente a pedido complementar para aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 05, Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.	3.924,48
10/03/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		773,27
10/03/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		560,00
17/03/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		430,50
20/03/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		1.095,00
04/04/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		223,71
17/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2025 - REF. NF 403090 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 378			553,28
17/04/2025	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 211/2025			6,72
17/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2025 - REF. NF 402928 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 378			763,99
17/04/2025	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 211/2025			9,28
24/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2025 - REF. nf 403970 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 378			425,33
24/04/2025	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 211/2025			5,17
13/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.081,86
13/05/2025	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES , retido no Pagamento do Empenho 211/2025			13,14
27/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2025 - REF. NF 407226 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 378			221,03
27/05/2025	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 211/2025			2,68
TOTAL		3.924,48	3.082,48	3.082,48
SALDO A PAGAR				842,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	10/03/2025	9,28	410/2025	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	10/03/2025	6,72	411/2025	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	17/03/2025	5,17	541/2025	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	20/03/2025	13,14	791/2025	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	04/04/2025	2,68	878/2025	Lançada
TOTAL		36,99