Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
Valor referente a pedido complementar para aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 05, Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
3.393,42 |
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| 14/03/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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2.772,15 |
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| 26/03/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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299,50 |
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| 24/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2025 - REF. nf 9770
M D G COMERCIAL LTDA - 721 |
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2.738,88 |
| 24/04/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 213/2025 |
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33,27 |
| 13/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2025 - REF. nf 9897
M D G COMERCIAL LTDA - 721 |
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295,91 |
| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 213/2025 |
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3,59 |
| 22/05/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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321,77 |
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| TOTAL |
3.393,42 |
3.393,42 |
3.071,65 |
| SALDO A PAGAR |
321,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
