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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 228 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS ref. mês: 10 dias de férias da servidora Vera Lucia Alves 0,00 272,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 INSS ref. mês: 10 dias de férias da servidora Vera Lucia Alves 272,65
05/03/2025 Liquidação atestada conforme setor de folha de pagamento 272,65
TOTAL 272,65 272,65 0,00
SALDO A PAGAR 272,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.