Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
Valor referente a pedido complementar para aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 05, Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
4.371,34 |
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| 26/03/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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3.257,59 |
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| 22/04/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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774,75 |
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| 30/04/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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339,00 |
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| 13/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 237/2025 - REF. nf 9896
M D G COMERCIAL LTDA - 721 |
|
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3.218,50 |
| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 237/2025 |
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39,09 |
| 10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 237/2025 - REF. nf 10326
M D G COMERCIAL LTDA - 721 |
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334,93 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 237/2025 |
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4,07 |
| 10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 237/2025 - REF. NF 10204
M D G COMERCIAL LTDA - 721 |
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765,45 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 237/2025 |
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9,30 |
| TOTAL |
4.371,34 |
4.371,34 |
4.371,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
