Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
Valor referente a pedido complementar para aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 05, Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
4.371,34 |
|
|
26/03/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
3.257,59 |
|
22/04/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
774,75 |
|
30/04/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
339,00 |
|
13/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 237/2025 - REF. nf 9896
M D G COMERCIAL LTDA - 721 |
|
|
3.218,50 |
13/05/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 237/2025 |
|
|
39,09 |
10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 237/2025 - REF. nf 10326
M D G COMERCIAL LTDA - 721 |
|
|
334,93 |
10/06/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 237/2025 |
|
|
4,07 |
10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 237/2025 - REF. NF 10204
M D G COMERCIAL LTDA - 721 |
|
|
765,45 |
10/06/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 237/2025 |
|
|
9,30 |
TOTAL |
4.371,34 |
4.371,34 |
4.371,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.