Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO, LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA GERENCIAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CONSIM, COMPETENCIA FEVEREIRO A DEZMEBRO CONFORME CONTRATO |
6.270,00 |
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| 05/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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570,00 |
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| 11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 240/2025 - REF. Fevereiro 2025
DYGITUS INFORMATICA SIST E PROC DE DADOS MISSOES LTDA ME - 360 |
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570,00 |
| 02/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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570,00 |
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| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 240/2025 - REF. Março de 2025
DYGITUS INFORMATICA SIST E PROC DE DADOS MISSOES LTDA ME - 360 |
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570,00 |
| 07/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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570,00 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 240/2025 - REF. Abril de 2025
DYGITUS INFORMATICA SIST E PROC DE DADOS MISSOES LTDA ME - 360 |
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570,00 |
| 26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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570,00 |
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| 01/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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120,00 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 240/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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570,00 |
| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 240/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
6.270,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.870,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
