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Exercício: 2025
Nome do Credor: GLOBAL L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	241	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a despesa com link de acesso de internet empresarial banda larga via fibra óptica e telefonia fixa com portabilidade. Periodo de 18/02/2025 a 31/12/2025	2.627,18	2.627,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	Valor referente a despesa com link de acesso de internet empresarial banda larga via fibra óptica e telefonia fixa com portabilidade. Periodo de 18/02/2025 a 31/12/2025	2.627,18
19/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59,90
19/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59,90
19/03/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		99,90
27/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2025 - REF. FEVEREIRO DE 2025 GLOBAL L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 782			59,90
27/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2025 - REF. FEVEREIRO DE 205 GLOBAL L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 782			59,90
27/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2025 - REF. FEVEREIRO DE 2025 GLOBAL L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 782			99,90
24/04/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		279,70
24/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2025 - REF. ABRIL/2025 GLOBAL L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 782			279,70
21/05/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FATURA		279,70
22/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2025 - REF. Abril de 2025 GLOBAL L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 782			279,70
24/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº u/714; u/109715;		279,70
25/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2025 - REF. Maio de 2025 GLOBAL L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 782			279,70
03/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº u/739; u/111072;		279,70
04/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2025 - REF. Junho de 2025 GLOBAL L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 782			279,70
TOTAL		2.627,18	1.338,50	1.338,50
SALDO A PAGAR				1.288,68