Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
244 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FÉRIAS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: 10 dias de férias do assessor jurídico Antonio M. Junior |
0,00 |
1.352,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: 10 dias de férias do assessor jurídico Antonio M. Junior |
1.352,42 |
|
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| 12/03/2025 |
Liquidação atestada conforme setor de folha de pagamento |
|
1.352,42 |
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| 12/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO |
|
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54,09 |
| 12/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO |
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81,14 |
| 25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 244/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.217,19 |
| TOTAL |
1.352,42 |
1.352,42 |
1.352,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
12/03/2025 |
54,09 |
|
Lançada |
| INSS |
12/03/2025 |
81,14 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
135,23 |
|
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