MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a despesa com deslocamento do diretor executivo do Consim Izaias Malheiros Costa para o exercício de 2025
5.000,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2025
Valor referente a despesa com deslocamento do diretor executivo do Consim Izaias Malheiros Costa para o exercício de 2025
5.000,00
25/03/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
429,00
25/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 259/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
429,00
27/03/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
205,50
27/03/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
201,00
27/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2025 - REF. Deslocamento para Frederico Westphalen para reunião com o auditor Gerson Luís Batistella para tratar de assuntos tecnicos sobre o Consim
IZAIAS MALHEIROS DA COSTA - 783
205,50
27/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2025 - REF. Deslocamento para Frederico Westphalen para reunião com a secretaria de sapude Suzan Milanei e demais servidores para tratar de assuntos realcionados a medicamentos e serviços
IZAIAS MALHEIROS DA COSTA - 783
201,00
TOTAL
5.000,00
835,50
835,50
SALDO A PAGAR
4.164,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
