| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IZAIAS MALHEIROS DA COSTA |
| Número do empenho: | 260 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a despesa com alimentação para o diretor executivo do Consim Izaias Malheiros Costa para o exercício de 2025 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Valor referente a despesa com alimentação para o diretor executivo do Consim Izaias Malheiros Costa para o exercício de 2025 | 1.500,00 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO | 249,00 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 260/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 249,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 249,00 | 249,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.251,00 | |||
