Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IZAIAS MALHEIROS DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
260 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a despesa com alimentação para o diretor executivo do Consim Izaias Malheiros Costa para o exercício de 2025 |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
Valor referente a despesa com alimentação para o diretor executivo do Consim Izaias Malheiros Costa para o exercício de 2025 |
1.500,00 |
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| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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249,00 |
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| 25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 260/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
249,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
249,00 |
249,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.251,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
