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Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA 03372244044	Exportar os Dados

Número do empenho:	261	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	5 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a aquisição de material para manutenção da rede de internet do Consim -HUB GIGA 10/100/1000 8 PORTAS	189,00	189,00
1.00	CABO DE REDE LAN 6 METROS COM CONECTOR	22,50	22,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	Valor referente a aquisição de material para manutenção da rede de internet do Consim -HUB GIGA 10/100/1000 8 PORTAS CABO DE REDE LAN 6 METROS COM CONECTOR	211,50
25/03/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		211,50
27/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2025 BRUNA JULIANE ALMEIDA 03372244044 - 602			211,50
TOTAL		211,50	211,50	211,50
SALDO A PAGAR				0,00