| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAFFI & VIDOR LTDA |
| Número do empenho: | 263 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a despesa de prestação de serviços para o município de Boa Vista das Missões na competencia dezembro de 2024 | 150,72 | 150,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Valor referente a despesa de prestação de serviços para o município de Boa Vista das Missões na competencia dezembro de 2024 | 150,72 | ||
| 24/03/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 150,72 | ||
| 27/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2025 MAFFI & VIDOR LTDA - 36 | 150,72 | ||
| TOTAL | 150,72 | 150,72 | 150,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
