Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLOBAL L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
264 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a despesa com juros por atraso no pagamento das faturas de interne |
2,04 |
2,04 |
| 2.00 |
Fatura telefone |
1,22 |
2,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
Valor referente a despesa com juros por atraso no pagamento das faturas de interne Fatura telefone |
4,48 |
|
|
| 27/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA |
|
4,48 |
|
| 27/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 264/2025
GLOBAL L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 782 |
|
|
4,48 |
| TOTAL |
4,48 |
4,48 |
4,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
