Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
269 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20000.00 |
Valor referente a aquisição de Paracetamol+Codeína 500mg/30mg |
0,35 |
7.000,00 |
| 300.00 |
Sais de Reidratação Oral. Aquisição conforme Dispensa de Licitação nº 06/2025. |
0,65 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
Valor referente a aquisição de Paracetamol+Codeína 500mg/30mg Sais de Reidratação Oral. Aquisição conforme Dispensa de Licitação nº 06/2025. |
7.195,00 |
|
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| 10/04/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
7.183,80 |
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| TOTAL |
7.195,00 |
7.183,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.195,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
10/04/2025 |
86,21 |
885/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
86,21 |
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