| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 269 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20000.00 | Valor referente a aquisição de Paracetamol+Codeína 500mg/30mg | 0,35 | 7.000,00 |
| 300.00 | Sais de Reidratação Oral. Aquisição conforme Dispensa de Licitação nº 06/2025. | 0,65 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Valor referente a aquisição de Paracetamol+Codeína 500mg/30mg Sais de Reidratação Oral. Aquisição conforme Dispensa de Licitação nº 06/2025. | 7.195,00 | ||
| 10/04/2025 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 7.183,80 | ||
| 27/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 269/2025 - REF. Nf 344258 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 | 7.097,59 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 269/2025 | 86,21 | ||
| TOTAL | 7.195,00 | 7.183,80 | 7.183,80 | |
| SALDO A PAGAR | 11,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 10/04/2025 | 86,21 | 885/2025 | Lançada |
| TOTAL | 86,21 |
