Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
270 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15000.00 |
Valor referente a aquisição de Amoxicilina 500mg |
0,21 |
3.150,00 |
| 1000.00 |
Dimenidrinato 50mg+Piridoxina 10mg |
0,62 |
620,00 |
| 2000.00 |
Escopolamina, Butilbrometo 10mg comprimido |
0,21 |
416,00 |
| 300.00 |
Hidróxido de alumínio |
2,18 |
654,00 |
| 12000.00 |
Metoprolol, Succinato 50mg |
0,43 |
5.148,00 |
| 6000.00 |
Nifedipino 10mg |
0,07 |
420,00 |
| 40000.00 |
Paracetamol 750mg |
0,11 |
4.320,00 |
| 1000.00 |
Isossorbida 20mg. Aquisição conforme Dispensa de Licitação nº 06/2025 |
0,18 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
Valor referente a aquisição de Amoxicilina 500mg Dimenidrinato 50mg+Piridoxina 10mg Escopolamina, Butilbrometo 10mg comprimido Hidróxido de alumínio Metoprolol, Succinato 50mg Nifedipino 10mg Paracetamol 750mg Isossorbida 20mg. Aquisição conforme Dispensa de Licitação nº 06/2025 |
14.906,00 |
|
|
| 25/04/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
10.398,26 |
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| 30/04/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
4.320,00 |
|
| TOTAL |
14.906,00 |
14.718,26 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.906,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
25/04/2025 |
124,78 |
1219/2025 |
A Lançar |
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
30/04/2025 |
51,84 |
1220/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
176,62 |
|
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