Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
272 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2026 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Valor referente a aquisição de Tobramicina 0,3% sol oftálmica 5ml. |
6,62 |
132,40 |
| 2000.00 |
Dexclorfeniramina 4mg. Aquisição conforme Dispensa de Licitação nº 06/2025. |
0,05 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
Valor referente a aquisição de Tobramicina 0,3% sol oftálmica 5ml. Dexclorfeniramina 4mg. Aquisição conforme Dispensa de Licitação nº 06/2025. |
236,40 |
|
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| 09/04/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
236,40 |
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| TOTAL |
236,40 |
236,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
236,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
09/04/2025 |
2,84 |
880/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,84 |
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