| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 273 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Complemento ao empenho nº 272/2025 - Valor referente a aquisição de Tobramicina 0,3% sol oftálmica 5ml. Aquisição conforme Dispensa de Licitação nº 06/2025. | 6,62 | 264,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Complemento ao empenho nº 272/2025 - Valor referente a aquisição de Tobramicina 0,3% sol oftálmica 5ml. Aquisição conforme Dispensa de Licitação nº 06/2025. | 264,80 | ||
| 09/04/2025 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 264,80 | ||
| 27/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 273/2025 - REF. nf 359920 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 | 261,62 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 273/2025 | 3,18 | ||
| TOTAL | 264,80 | 264,80 | 264,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 09/04/2025 | 3,18 | 895/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,18 |
