| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVIA RODRIGUES FOLLMANN |
| Número do empenho: | 275 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de salgados para realização de coffee break após a assembleia do Consim a se realizar no dia 08 de abril de 2024. Salgados | 332,31 | 332,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Valor referente a aquisição de salgados para realização de coffee break após a assembleia do Consim a se realizar no dia 08 de abril de 2024. Salgados | 332,31 | ||
| 10/04/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS ITENS | 332,31 | ||
| 10/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 275/2025 SILVIA RODRIGUES FOLLMANN - 784 | 332,31 | ||
| TOTAL | 332,31 | 332,31 | 332,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
