MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente ao pagamento das férias não usufrídas pelo ex-diretor executivo do Consim Vergilio Casani, conforme processo administrativo,conforme segue: 20 dias de férias, período de 01/03/2020 a 28/02/2021.
5.348,20
5.348,20
1.00
30 dias de férias, período de 01/03/2021 a 28/02/2022
8.022,29
8.022,29
1.00
30 dias de férias, período de 01/03/2022 a 28/03/2023.
8.022,29
8.022,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
Valor referente ao pagamento das férias não usufrídas pelo ex-diretor executivo do Consim Vergilio Casani, conforme processo administrativo,conforme segue: 20 dias de férias, período de 01/03/2020 a 28/02/2021. 30 dias de férias, período de 01/03/2021 a 28/02/2022 30 dias de férias, período de 01/03/2022 a 28/03/2023.
21.392,78
10/04/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APUROU OS PERÍODOS E RESPECTIVOS VALORES
21.392,78
TOTAL
21.392,78
21.392,78
0,00
SALDO A PAGAR
21.392,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
