| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VERGILIO CASANI |
| Número do empenho: | 276 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao pagamento das férias não usufrídas pelo ex-diretor executivo do Consim Vergilio Casani, conforme processo administrativo,conforme segue: 20 dias de férias, período de 01/03/2020 a 28/02/2021. | 5.348,20 | 5.348,20 |
| 1.00 | 30 dias de férias, período de 01/03/2021 a 28/02/2022 | 8.022,29 | 8.022,29 |
| 1.00 | 30 dias de férias, período de 01/03/2022 a 28/03/2023. | 8.022,29 | 8.022,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | Valor referente ao pagamento das férias não usufrídas pelo ex-diretor executivo do Consim Vergilio Casani, conforme processo administrativo,conforme segue: 20 dias de férias, período de 01/03/2020 a 28/02/2021. 30 dias de férias, período de 01/03/2021 a 28/02/2022 30 dias de férias, período de 01/03/2022 a 28/03/2023. | 21.392,78 | ||
| 10/04/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APUROU OS PERÍODOS E RESPECTIVOS VALORES | 21.392,78 | ||
| 15/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 276/2025 VERGILIO CASANI - 73 | 21.392,78 | ||
| TOTAL | 21.392,78 | 21.392,78 | 21.392,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
