| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA MAICA LTDA |
| Número do empenho: | 279 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Valor referente a aquisição de folhas de ofício A4 pra uso do Consim. 50 pacotes com 500 folhas | 27,89 | 1.394,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Valor referente a aquisição de folhas de ofício A4 pra uso do Consim. 50 pacotes com 500 folhas | 1.394,50 | ||
| 23/04/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 1.394,50 | ||
| 24/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2025 PAPELARIA MAICA LTDA - 725 | 1.394,50 | ||
| TOTAL | 1.394,50 | 1.394,50 | 1.394,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
