| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Número do empenho: | 283 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS ref. mês: Rescisão de contrato por prazo determinado | 0,00 | 1.090,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | INSS ref. mês: Rescisão de contrato por prazo determinado | 1.090,59 | ||
| 22/04/2025 | Liquidação atestada conforme setor de folha de pagamento | 1.090,59 | ||
| 22/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: CONSORCIO INTER MUN. Farmaceutico, Centro de Custo: CONSORCIO | 47,67 | ||
| 08/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 | 1.042,92 | ||
| TOTAL | 1.090,59 | 1.090,59 | 1.090,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22/04/2025 | 47,67 | Lançada | |
| TOTAL | 47,67 |
