Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
50.000,00 |
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| 24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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31.300,00 |
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| 02/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 298/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Palmeira das Missoes
DENTAL PRO LTDA - 755 |
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30.987,00 |
| 02/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 298/2025 |
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313,00 |
| 26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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10.150,00 |
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| 26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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3.550,00 |
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| 29/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 298/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.048,50 |
| 29/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 298/2025 |
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101,50 |
| 10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 298/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de São Pedro das Missões
DENTAL PRO LTDA - 755 |
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3.514,50 |
| 10/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 298/2025 |
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35,50 |
| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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550,00 |
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| TOTAL |
50.000,00 |
45.550,00 |
45.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
