Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
60.000,00 |
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| 28/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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60.000,00 |
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| 28/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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6.630,33 |
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| 28/04/2025 |
Liqudiação indevida. |
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-60.000,00 |
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| 20/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Sagrada Família
HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - 786 |
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6.564,03 |
| 20/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 299/2025 |
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66,30 |
| 27/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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5.788,76 |
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| 17/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Sagrada Família
HUMANIZE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - 786 |
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5.730,87 |
| 17/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 299/2025 |
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57,89 |
| TOTAL |
60.000,00 |
12.419,09 |
12.419,09 |
| SALDO A PAGAR |
47.580,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
