| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 302 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: Ref a 10 dias de ferias da supervisora Vera Lucia Alves | 0,00 | 973,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: Ref a 10 dias de ferias da supervisora Vera Lucia Alves | 973,73 | ||
| 07/05/2025 | Liquidação atestada conforme setor de folha de pagamento | 973,73 | ||
| 07/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO | 97,37 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 302/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 876,36 | ||
| TOTAL | 973,73 | 973,73 | 973,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 07/05/2025 | 97,37 | Lançada | |
| TOTAL | 97,37 |
