| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Número do empenho: | 303 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS ref. mês: Ref a 10 dias de ferias da supervisora Vera Lucia Alves | 0,00 | 272,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | INSS ref. mês: Ref a 10 dias de ferias da supervisora Vera Lucia Alves | 272,65 | ||
| 07/05/2025 | Liquidação atestada conforme setor de folha de pagamento | 272,65 | ||
| 20/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 | 272,65 | ||
| TOTAL | 272,65 | 272,65 | 272,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
