Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Valor referente a aquisição de material hospitalar e ambulatorial para distribuição aos munícipios consorciados ao Consim, conforme dispensa de licitação nº09/2025. Lista em anexo. |
3.120,00 |
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| 05/06/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.829,60 |
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| 24/06/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.290,40 |
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| 14/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 319/2025 - REF. nf 9946
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - 696 |
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1.807,64 |
| 14/08/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 319/2025 |
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21,96 |
| 02/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 319/2025 - REF. nf 10035
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - 696 |
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1.274,92 |
| 02/09/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 319/2025 |
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15,48 |
| TOTAL |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
