| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Número do empenho: | 32 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho por estimativa para despesas com multas no exercicio de 2025 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Empenho por estimativa para despesas com multas no exercicio de 2025 | 200,00 | ||
| 27/01/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO | 155,97 | ||
| 27/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025 - REF. Despesas com multas INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 | 155,97 | ||
| TOTAL | 200,00 | 155,97 | 155,97 | |
| SALDO A PAGAR | 44,03 | |||
