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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 325 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição ao município de . Lista e autorização em anexo ao empenho. 82.297,69 82.297,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição ao município de . Lista e autorização em anexo ao empenho. 82.297,69
28/05/2025 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 50.578,93
02/06/2025 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 1.749,60
05/06/2025 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 8.114,60
16/06/2025 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 19.320,00
16/06/2025 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 1.625,40
TOTAL 82.297,69 81.388,53 0,00
SALDO A PAGAR 82.297,69
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES 28/05/2025 606,95 1632/2025 A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES 02/06/2025 21,00 1653/2025 A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES 05/06/2025 97,38 1667/2025 A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES 16/06/2025 231,84 1700/2025 A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES 16/06/2025 19,50 1701/2025 A Lançar
TOTAL   976,67