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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 344 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho. 3.384,91 3.384,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho. 3.384,91
26/05/2025 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 1.468,53
29/05/2025 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 554,40
29/05/2025 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 1.352,00
25/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 344/2025 - REF. Nf 108956 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP - 387 1.450,91
25/06/2025 Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 344/2025 17,62
TOTAL 3.384,91 3.374,93 1.468,53
SALDO A PAGAR 1.916,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES 26/05/2025 17,62 1549/2025 Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES 29/05/2025 6,65 1562/2025 A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES 29/05/2025 16,22 1637/2025 A Lançar
TOTAL   40,49