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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	354	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho.	77.651,31	77.651,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho.	77.651,31
26/05/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		26.928,55
30/05/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		12.880,33
30/05/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		400,00
30/05/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		7.604,10
02/06/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		98,40
02/06/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		5.339,25
05/06/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		318,60
09/06/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		12.912,00
16/06/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		660,18
25/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2025 - REF. NF 1398593 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - 792			26.605,41
25/06/2025	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 354/2025			323,14
26/06/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		4.998,60
17/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2025 - REF. NF 1399265 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - 792			12.725,77
17/07/2025	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 354/2025			154,56
17/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2025 - REF. NF 1399035 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - 792			395,20
17/07/2025	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 354/2025			4,80
17/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2025 - REF. NF 1399445 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - 792			7.512,85
17/07/2025	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 354/2025			91,25
17/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2025 - REF. nf 1401112 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - 792			97,22
17/07/2025	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 354/2025			1,18
17/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2025 - REF. nf 1400985 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - 792			5.275,18
17/07/2025	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 354/2025			64,07
TOTAL		77.651,31	72.140,01	53.250,63
SALDO A PAGAR				24.400,68

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	26/05/2025	323,14	1546/2025	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	30/05/2025	154,56	1642/2025	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	30/05/2025	4,80	1644/2025	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	30/05/2025	91,25	1645/2025	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	02/06/2025	1,18	1659/2025	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	02/06/2025	64,07	1660/2025	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	05/06/2025	3,82	1672/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	09/06/2025	154,94	1676/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	16/06/2025	7,92	1704/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	26/06/2025	59,98	2000/2025	A Lançar
TOTAL		865,66

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