Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
357 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS ref. mês: |
0,00 |
227,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
INSS ref. mês: |
227,21 |
|
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| 19/05/2025 |
Liquidação atestada conforme setor de Folha de Pagamento |
|
227,21 |
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| 19/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 |
|
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227,20 |
| 19/05/2025 |
Empenho emitido com 0,02 a maior que o devido |
|
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-0,02 |
| 19/05/2025 |
Valor empenhado a maior que o devido |
|
-0,03 |
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| 05/06/2025 |
Empenho emitido a maior |
-0,03 |
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| TOTAL |
227,18 |
227,18 |
227,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
