Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 358 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Valor referente a aquisição de material de limpeza e higienização para uso no Consim, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 11/2025- Sacos de lixo 100 litros forte/reforçado c/ 10 unidades ou mais 5,50 55,00
10.00 Sacos de lixo 50 litros 3,75 37,50
3.00 Toalhas de papel interfolhado com 1000 unidades 12,50 37,50
10.00 Sabão em pó 800g aproximadamente 6,45 64,50
15.00 Água sanitária 1 litro 2,65 39,75
10.00 Álcool etílico hidratado 70% (líquido) 1 litro 7,95 79,50
6.00 Esponja de limpeza dupla face multiuso 0,95 5,70
10.00 Pedra sanitária desodorizador sanitário, mínimo 25g 1,48 14,80
15.00 Desodorizador de ambiente 360ml EXCETO Lavanda (Fragrâncias: Flor de Algodão, Frescor de Águas Florais, Talco, Citrus, Lembranças de Infância, Manhã do Campo, Frescor do Campo, etc.) 15,60 234,00
10.00 Desinfetante perfumado, frasco de 2 litros, fragrâncias sortidas 5,35 53,50
20.00 Detergente lava louças 500ml 1,70 34,00
18.00 Papel higiênico branco folha dupla c/ 12 rolos 30m 16,90 304,20
5.00 Limpa vidros 500ml com borrifador 11,45 57,25
10.00 Pano de chão tipo saco, algodão 5,99 59,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 Valor referente a aquisição de material de limpeza e higienização para uso no Consim, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 11/2025- Sacos de lixo 100 litros forte/reforçado c/ 10 unidades ou mais Sacos de lixo 50 litros Toalhas de papel interfolhado com 1000 unidades Sabão em pó 800g aproximadamente Água sanitária 1 litro Álcool etílico hidratado 70% (líquido) 1 litro Esponja de limpeza dupla face multiuso Pedra sanitária desodorizador sanitário, mínimo 25g Desodorizador de ambiente 360ml EXCETO Lavanda (Fragrâncias: Flor de Algodão, Frescor de Águas Florais, Talco, Citrus, Lembranças de Infância, Manhã do Campo, Frescor do Campo, etc.) Desinfetante perfumado, frasco de 2 litros, fragrâncias sortidas Detergente lava louças 500ml Papel higiênico branco folha dupla c/ 12 rolos 30m Limpa vidros 500ml com borrifador Pano de chão tipo saco, algodão 1.077,10
21/05/2025 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 1.077,10
22/05/2025 Pagamento de Empenho 358/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.077,10
TOTAL 1.077,10 1.077,10 1.077,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.