| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO |
| Número do empenho: | 359 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Valor referente a aquisição de material de copa e cozinha para uso na sede do Consim, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 11/2025- Papel toalha c/ 02 rolos, 20cm x 22cm, aproximadamente | 4,45 | 44,50 |
| 5.00 | Pano de copa/prato, algodão | 9,75 | 48,75 |
| 5.00 | Copos descartáveis 200ml | 6,40 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Valor referente a aquisição de material de copa e cozinha para uso na sede do Consim, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 11/2025- Papel toalha c/ 02 rolos, 20cm x 22cm, aproximadamente Pano de copa/prato, algodão Copos descartáveis 200ml | 125,25 | ||
| 21/05/2025 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 125,25 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento de Empenho 359/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 125,25 | ||
| TOTAL | 125,25 | 125,25 | 125,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
