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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO	Exportar os Dados

Número do empenho:	359	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Valor referente a aquisição de material de copa e cozinha para uso na sede do Consim, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 11/2025- Papel toalha c/ 02 rolos, 20cm x 22cm, aproximadamente	4,45	44,50
5.00	Pano de copa/prato, algodão	9,75	48,75
5.00	Copos descartáveis 200ml	6,40	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	Valor referente a aquisição de material de copa e cozinha para uso na sede do Consim, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 11/2025- Papel toalha c/ 02 rolos, 20cm x 22cm, aproximadamente Pano de copa/prato, algodão Copos descartáveis 200ml	125,25
21/05/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		125,25
22/05/2025	Pagamento de Empenho 359/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			125,25
TOTAL		125,25	125,25	125,25
SALDO A PAGAR				0,00