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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 359 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Valor referente a aquisição de material de copa e cozinha para uso na sede do Consim, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 11/2025- Papel toalha c/ 02 rolos, 20cm x 22cm, aproximadamente 4,45 44,50
5.00 Pano de copa/prato, algodão 9,75 48,75
5.00 Copos descartáveis 200ml 6,40 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 Valor referente a aquisição de material de copa e cozinha para uso na sede do Consim, conforme processo de Dispensa de Licitação nº 11/2025- Papel toalha c/ 02 rolos, 20cm x 22cm, aproximadamente Pano de copa/prato, algodão Copos descartáveis 200ml 125,25
21/05/2025 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 125,25
22/05/2025 Pagamento de Empenho 359/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 125,25
TOTAL 125,25 125,25 125,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.