Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
50.000,00 |
|
|
| 28/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
5.379,98 |
|
| 29/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 364/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Lajeado do Bugre
ZAMBONI E BOTTON ESPECIALIDADES EM SAUDE LTDA - 794 |
|
|
5.326,18 |
| 29/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 364/2025 |
|
|
53,80 |
| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
90,00 |
|
| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
220,00 |
|
| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
2.727,94 |
|
| 04/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 364/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Lajeadodo Bugre
ZAMBONI E BOTTON ESPECIALIDADES EM SAUDE LTDA - 794 |
|
|
2.700,66 |
| 04/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 364/2025 |
|
|
27,28 |
| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 364/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São José das Missões
ZAMBONI E BOTTON ESPECIALIDADES EM SAUDE LTDA - 794 |
|
|
217,80 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 364/2025 |
|
|
2,20 |
| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 364/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São Pedro das Missões
ZAMBONI E BOTTON ESPECIALIDADES EM SAUDE LTDA - 794 |
|
|
89,10 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 364/2025 |
|
|
0,90 |
| TOTAL |
50.000,00 |
8.417,92 |
8.417,92 |
| SALDO A PAGAR |
41.582,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
