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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 368 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: INSS A RECOLHER
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS ref. mês: Folha de pagamento da competencia maio de 2025 0,00 6.480,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 INSS ref. mês: Folha de pagamento da competencia maio de 2025 6.480,28
26/05/2025 Liquidação atestada pelo setor de Folha de Pagamento 6.480,28
26/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO 130,00
30/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 368/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 6.350,28
30/05/2025 Baixa de empenho por equivoco -6.350,28
TOTAL 6.480,28 6.480,28 130,00
SALDO A PAGAR 6.350,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 26/05/2025 130,00 Lançada
TOTAL   130,00