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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 371 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: Folha de pagamento da competencia maio de 2025 0,00 3.894,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: Folha de pagamento da competencia maio de 2025 3.894,92
26/05/2025 Liquidação atestada pelo setor de Folha de Pagamento 3.894,92
26/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CONSORCIO INTER MUN. Farmaceutico, Centro de Custo: CONSORCIO 99,00
26/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSORCIO INTER MUN. Farmaceutico, Centro de Custo: CONSORCIO 360,79
30/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 371/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 3.435,13
TOTAL 3.894,92 3.894,92 3.894,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS 26/05/2025 99,00 Lançada
INSS 26/05/2025 360,79 Lançada
TOTAL   459,79