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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 372 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: VALE-ALIMENTAÇÃO
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor ref. a vale-alimentação dos servidores do Consim Folha de pagamento da competencia maio de 2025 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 Valor ref. a vale-alimentação dos servidores do Consim Folha de pagamento da competencia maio de 2025 240,00
26/05/2025 Liquidação atestada pelo setor de Folha de Pagamento 240,00
30/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 372/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.