Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
20.000,00 |
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| 26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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1.040,00 |
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| 26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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700,00 |
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| 29/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 373/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.029,60 |
| 29/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 373/2025 |
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10,40 |
| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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300,00 |
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| 25/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 373/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Novo Barreiro
FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS - 395 |
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693,00 |
| 25/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 373/2025 |
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7,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
2.040,00 |
1.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
18.260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
