Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
50.000,00 |
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| 27/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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5.600,00 |
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| 29/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Palmeira das Missões
BARBOZA E OLIVEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - 795 |
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|
5.544,00 |
| 29/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 374/2025 |
|
|
56,00 |
| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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1.200,00 |
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| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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4.000,00 |
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| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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325,00 |
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| 27/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Lajeado do Bugre
BARBOZA E OLIVEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - 795 |
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|
1.188,00 |
| 27/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 374/2025 |
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|
12,00 |
| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São Pedro das Missões
BARBOZA E OLIVEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - 795 |
|
|
321,75 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 374/2025 |
|
|
3,25 |
| 15/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Palmeira das Missões
BARBOZA E OLIVEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - 795 |
|
|
3.960,00 |
| 15/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 374/2025 |
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|
40,00 |
| 18/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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11.475,00 |
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| 18/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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1.700,00 |
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| 18/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
800,00 |
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| 18/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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650,00 |
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| TOTAL |
50.000,00 |
25.750,00 |
11.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
38.875,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
