Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
50.000,00 |
|
|
27/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
5.600,00 |
|
29/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Palmeira das Missões
BARBOZA E OLIVEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - 795 |
|
|
5.544,00 |
29/05/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 374/2025 |
|
|
56,00 |
25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.200,00 |
|
25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
4.000,00 |
|
26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
325,00 |
|
27/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Lajeado do Bugre
BARBOZA E OLIVEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - 795 |
|
|
1.188,00 |
27/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 374/2025 |
|
|
12,00 |
11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São Pedro das Missões
BARBOZA E OLIVEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - 795 |
|
|
321,75 |
11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 374/2025 |
|
|
3,25 |
15/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Palmeira das Missões
BARBOZA E OLIVEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - 795 |
|
|
3.960,00 |
15/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 374/2025 |
|
|
40,00 |
18/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
11.475,00 |
|
18/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.700,00 |
|
TOTAL |
50.000,00 |
24.300,00 |
11.125,00 |
SALDO A PAGAR |
38.875,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.