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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UNILAB ANALISES CLINICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 376 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 50.000,00
28/05/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.611,02
20/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 376/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.584,91
20/06/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 376/2025 26,11
25/06/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.426,33
15/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 376/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Novo Barreiro UNILAB ANALISES CLINICAS LTDA - 690 4.382,07
15/07/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 376/2025 44,26
21/07/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.906,69
TOTAL 50.000,00 8.944,04 7.037,35
SALDO A PAGAR 42.962,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 28/05/2025 26,11 1473/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 25/06/2025 44,26 1903/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 21/07/2025 19,07 2182/2025 A Lançar
TOTAL   89,44