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Exercício: 2025
Nome do Credor: PAPELARIA MAICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	378	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a aquisição de material de expediente para uso nas atividades administrativas do Consim, conforme processo de dispensa de licitação nº 14/2025.	1.533,09	1.533,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	Valor referente a aquisição de material de expediente para uso nas atividades administrativas do Consim, conforme processo de dispensa de licitação nº 14/2025.	1.533,09
03/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA		1.486,46
03/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2025 - REF. Nf 1035 PAPELARIA MAICA LTDA - 725			1.486,46
01/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA		46,63
01/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 378/2025 - REF. nf 1051 PAPELARIA MAICA LTDA - 725			46,63
TOTAL		1.533,09	1.533,09	1.533,09
SALDO A PAGAR				0,00